Crea una factura para pago en 1s. Cómo emitir una factura de pago: aprender a completar un documento importante. Cómo insertar un sello y una firma en una factura
Una factura de pago a los compradores es el documento principal sobre la base del cual la contraparte (su comprador) podrá pagar los bienes, trabajos y servicios tanto bajo acuerdo como sin él.
Puedes generar este documento desde tu escritorio:
Además, se puede emitir una factura de pago al comprador siguiendo la ruta: /Ventas/- /Ventas/- Facturas a clientes - libro. "Crear"
En el documento que se abre, complete los campos: contraparte, acuerdo (si lo hay), IVA (en total o encima), si es necesario, agregue precios de venta en el campo IVA (si utilizó el documento "Configuración de precios de artículos") .
La parte tabular del documento se completa usando el botón "Agregar"; en este caso, debe completar cada posición por separado o usando el botón "Selección", luego se abre la "Ventana de selección" y en ella puede verificar el Mercancía restante en el almacén (RECOMENDADO)
Después de completar el documento, haga clic en el botón de comando "Publicar".
Luego imprimimos el documento “Factura de pago” en 1 copia, lo firmamos con el gerente y el jefe de contabilidad y lo transferimos a la contraparte.
¿La contraparte está obligada a pagar la factura?
Sí, si así lo establece el contrato.
No, si no ha celebrado un acuerdo con la contraparte. En este caso, la factura de pago no tiene fuerza legal, sino que sirve sólo como documento: la base para la formación de una "Orden de Pago".
En el futuro, a partir de la factura de pago, podrás crear toda la cadena de documentos:
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02.04.2017
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En contabilidad, una factura de pago en 1C es un documento que una organización presenta al comprador por los bienes entregados o los servicios prestados para informarle sobre la necesidad de depositar fondos.
1C ofrece dos opciones para trabajar con facturas para pago en 1C:
Como un documento que se almacena en la base de datos y un formulario impreso correspondiente. Está diseñado para controlar los acuerdos mutuos con los clientes en el sistema y mostrar información relevante en papel.
Un formulario impreso de la factura de pago, que se genera a partir de un pedido de cliente o un documento de venta y es necesario para enviarlo al comprador. Puede imprimirlo en cualquier momento y también puede guardar el formulario que se muestra en la pantalla en su PC en cualquier formato.
Cuál de las opciones anteriores se aplicará depende del valor de la constante Usar facturas para pago a clientes y se establece en la sección Datos Maestros y Administración → Ventas → Ventas mayoristas → Factura para pago.
Documento Factura de pago 1C 8.3
Es posible crear una cuenta en 1s 8.3 ingresando una nueva desde el Registro de documentos comerciales, así como ingresando en base a, sujeto a ciertas condiciones
Según pedido del cliente, si:
En él se selecciona un acuerdo con el orden de interacción Por pedidos;
No requiere acuerdo, pero el acuerdo especifica el procedimiento de pago de los pedidos.
Se crea una factura de pago en 1C con base en la Venta de bienes y servicios si:
Se utiliza un acuerdo que define el procedimiento para las facturas;
No es necesario un acuerdo, pero el acuerdo especifica las reglas para el pago de facturas.
Se puede crear una cuenta en 1C 8.3 sobre la base de cualquiera de los documentos anteriores, siempre que las reglas para acuerdos mutuos con el cliente se ajusten a los contratos.
Al crear una factura de pago 1C 8.3 de acuerdo con los datos de cualquiera de los objetos especificados, se pretende el lugar de trabajo "Creación de facturas de pago", que se abre en la lista usando el comando Crear basado en.
Aquí hay dos pestañas de trabajo: Etapas y pagos y Facturas de pago. Cada uno tiene sus propios detalles y realiza determinadas funciones.
El primero muestra todos los pagos planificados previstos según el calendario de pagos.
Expliquemos de qué tipo de horario estamos hablando. En un acuerdo con un cliente, ya sea individual o estándar, se puede establecer un cronograma de pagos, según el cual es necesario registrar la recepción de fondos en el sistema de información.
Para el cronograma de pagos, indique el nombre y complete la lista de etapas. Para cada etapa del cronograma de pagos, la opción de pago (anticipo, prepago o crédito), pago (no en efectivo o en efectivo), porcentaje del monto total (el total de todas las líneas debe ser igual al 100%), aplazamiento (cambio en días a partir de la fecha de venta).
Pongamos un ejemplo. Los términos de interacción han sido establecidos para el cliente: para enviar productos según la solicitud, el comprador deberá realizar un pago por adelantado por el monto del 50% del monto de esta solicitud, el resto deberá pagarse dentro de los 5 días posteriores al envío. Todos los pagos se realizan a través de la caja registradora.
Completar los datos se ve así:
Detallado: Por pedido;
Forma de pago: Efectivo;
Opciones de pago: prepago (antes del envío) 50% y crédito (después del envío) 5 días 50%
Según el cronograma establecido en el contrato, las etapas de pago se calculan automáticamente en el propio documento (Pedido de Cliente o Venta de Bienes y Servicios). Si es necesario, se pueden ajustar manualmente mediante el enlace en el campo Pago y transferirlos al documento sin cambiar los datos en el directorio.
Las banderas en la primera columna del marcador se configuran automáticamente para aquellas líneas para las que necesita emitir una factura de pago. Si el pago de la línea ya se realizó (los documentos de pago se ingresaron en la base de datos), la línea se vuelve inactiva y el monto ya recibido se muestra en la columna "Pagado". Una factura se crea presionando el botón del mismo nombre. En este caso se creará una nueva factura contabilizada, cuyos datos se cumplimentarán de acuerdo con los datos del documento base y el importe a pagar. Aparecerá en la lista de facturas en la siguiente pestaña “Facturas para pago” en el estado Emitida.
La nueva cuenta 1C contiene la siguiente información:
En el encabezado: sobre la base de qué se emitió, cuándo, a quién y de quién;
Los Pasos de pago muestran la forma de pago, la cuenta bancaria y/o caja registradora y el calendario de pagos;
En Adicional, se indica el gerente, el supervisor y el jefe de contabilidad, se completa el propósito del pago y, si es necesario, se ingresa texto adicional para su impresión en un formulario impreso;
En el Comentario se puede introducir otro texto libre para comodidad del usuario.
Todas las facturas creadas para el pago de 1C 8.3 están disponibles en la lista de facturas en la sección "Ventas". Puede ver todas las facturas emitidas para un objeto de liquidación utilizando el informe "Documentos relacionados" y abrirlas directamente desde el informe haciendo clic en las líneas correspondientes del informe.
Puede mostrar un formulario impreso para una cuenta registrada en 1C en cualquier momento usando el comando "Imprimir", también es posible mostrar un grupo de varias cuentas seleccionadas.
Formulario impreso Factura de pago 1C 8.3
Generar solo el formulario impreso Factura en 1C 8.3 sin almacenarlo en la base de datos está disponible desde los siguientes objetos del sistema:
De una orden de venta, sujeto a las siguientes condiciones:
Utiliza un contrato con cálculos detallados para los pedidos;
No es necesario un acuerdo, pero el acuerdo contiene la opción de pagos Por pedidos.
De la venta de bienes y servicios en el caso de que:
Se utiliza un acuerdo en el que las liquidaciones mutuas se realizan mediante facturas;
No es necesario un acuerdo, pero el acuerdo especifica los detalles de las facturas.
Se puede generar una cuenta en 1s 8.3 de acuerdo con los datos de cualquiera de los documentos anteriores, si se aplica el procedimiento de liquidación bajo contrato.
También para las cuentas 1C, se implementó la capacidad de mostrar una factura desde un fax. Para hacer esto, se debe agregar una impresión facsímil a la tarjeta de la organización en la configuración de impresión (el método de adición está disponible en el enlace "¿Cómo crear un facsímil?"). La impresión de dicha factura para pago en 1C se realiza mediante el comando Imprimir seleccionando el elemento de menú correspondiente.
A pesar de que la emisión de facturas por el pago de cualquier bien o servicio al comprador no es obligatoria, en la práctica es bastante común. Las facturas indican los datos del proveedor, así como una lista de bienes y servicios por los que se debe realizar un pago por adelantado.
Pagar facturas es muy conveniente. Todos recibimos recibos mensuales de alquiler, luz, gas, agua. En esencia, también son análogos de cuentas.
Por supuesto, la factura de pago no es el documento principal, pero es con ella que comienza el reflejo de las ventas de bienes y servicios, así como las liquidaciones con los clientes. Le diremos cómo emitir una factura de pago en 1C 8.3 e imprimirla en este artículo.
Puede encontrar facturas de pago en la sección “Ventas”.
Crea un nuevo documento y completa su encabezado. Indicaremos el 31 de agosto de 2017 en el campo “Pagado por”. Si el comprador no paga dentro del tiempo especificado, la factura dejará de ser válida. Puede haber muchas razones, por ejemplo, cambios de precios.
El estado de nuestra factura inicialmente será "No pagado". Una vez que recibamos cualquier acción del comprador, el estado cambiará.
Seleccionaremos como contraparte e indicaremos que estamos trabajando con él en virtud de un acuerdo con el comprador “”. No es necesario especificar el contrato, en este caso, a la derecha de este campo, haga clic en el botón “Nuevo”. En este caso, el programa creará un nuevo acuerdo con el comprador basado en la factura creada.
No olvide indicar la cuenta bancaria en la que debe recibirse el pago. Si ofrece algún descuento al comprador, seleccione el artículo apropiado de la lista desplegable del mismo nombre e indique su tamaño.
En el apartado tabular de la pestaña “Productos y Servicios” indicaremos que vendemos 20 unidades de caramelos “Surtidos”, 30 “Ardilla” y 25 “Cereza”. Definitivamente comprobaremos la exactitud de los precios introducidos automáticamente. Se pueden editar manualmente.
Si suministra mercancías en envases retornables, por ejemplo, cerveza en barriles, la información al respecto también podrá indicarse en la pestaña correspondiente.
Si esta factura de pago es periódica, por ejemplo, tienes un contrato con el comprador para entrega mensual, haz clic en el hipervínculo “Repetir” en la parte superior del documento. En la ventana que se abre, especifique con qué frecuencia se debe repetir este recuento. Se mostrará un recordatorio sobre esto en la lista de documentos.
Impresión de facturas para pago.
Las facturas de pago en 1C se emiten al comprador en papel o en formato electrónico. En el primer caso, todo es bastante sencillo. Imprima la factura mono desde el elemento del menú "Imprimir" del mismo nombre en el encabezado del documento.
Después de imprimirlo, está firmado y sellado.
Cómo insertar un sello y una firma en una factura
Al emitir una factura a un comprador desde 1C 8.3 de forma electrónica, por ejemplo, por correo electrónico, es mucho más conveniente recibir del programa un formulario impreso con sellos y firmas de fax ya instaladas. Esto le evitará tener que imprimir el documento, firmarlo y escanearlo más tarde.
Vaya al directorio de organizaciones y abra la tarjeta de aquella para la que necesita instalar un sello y firmas. En la sección “Logotipo e Impresión”, seleccione archivos de su computadora con imágenes de fax previamente preparadas (se pueden escanear). Tenga en cuenta que el fondo de las imágenes debe ser blanco o transparente.
Ahora volvamos a la factura de pago creada anteriormente y esta vez desde el menú imprimir seleccione el ítem “Factura de pago (con sello y firmas)”. Todas aquellas imágenes que se subieron a la ficha de la organización se mostraron de forma impresa.
Ahora, al pulsar en el botón guardar, podremos recibir esta factura en un archivo externo, por ejemplo, pdf, y enviársela al comprador.
Consulte también las instrucciones en video para emitir una factura y redactar un acuerdo en 1C 8.3:
Este artículo "Cómo hacer una factura en 1C" está destinado a usuarios novatos; explica cómo generar un formulario impreso de una factura para el pago a un comprador en el programa del sistema 1C: Enterprise para imprimir el formulario de factura generado para el pago. o enviarlo por correo electrónico en formato pdf. El artículo es una instrucción paso a paso sobre cómo crear una cuenta en los siguientes programas 1C.
Cómo emitir una factura de pago en 1C: Trade Management 10.3
Para generar una factura de pago, necesitaremos algunas configuraciones, como el nombre de la organización, número de cuenta bancaria y otros. La forma más sencilla es completar esta configuración siguiendo todos los pasos del asistente. Asistente inicial. Los campos subrayados en rojo son obligatorios.
Si al seguir los pasos del asistente de inicio al ingresar el BIC del banco, el banco no se completa y el botón no queda disponible Más siga los pasos de la siguiente figura.
Ahora abre la lista de cuentas y presiona el botón Agregar como se muestra en la imagen de abajo.
Se abrirá un formulario de factura en el que deberás completar los campos obligatorios de forma secuencial. Comencemos completando el campo. Contraparte. Para hacer esto, siga los pasos presentados en la siguiente figura.
vamos al marcador Contactos y rellene el domicilio legal.
Después de presionar el botón DE ACUERDO Ha aparecido una nueva contraparte en el formulario abierto de la lista de contrapartes. Agreguémoslo a nuestra cuenta haciendo doble clic en la línea correspondiente en la lista de contrapartes.
Ahora agreguemos una nueva fila a la sección de la tabla. Bienes, abra el formulario de selección de artículos, cree un nuevo elemento y comience a completarlo. Estos pasos se muestran en la siguiente figura.
Seleccione la unidad de medida base y guarde el elemento creado presionando el botón DE ACUERDO.
Agreguemos el artículo creado a nuestra factura como se muestra en la siguiente figura.
Completemos los campos Cantidad, Precio, tipo de IVA. Presionemos los botones Anote Y Una factura para el pago.
Cómo emitir una factura de pago en 1C: Trade Management 11.2
Primero, realizaremos los ajustes iniciales necesarios para generar una factura de pago al comprador, como ingresar información sobre la organización, cuenta corriente, almacén. Para ingresar información sobre la organización, realizaremos secuencialmente los pasos que se presentan en las figuras a continuación.
Ahora ingresemos la información de la cuenta actual.
Ingresemos también la información del almacén.
Ahora agregaremos la capacidad de registrar y almacenar información sobre los pedidos de los clientes en la base de datos. Esto es necesario porque el formulario impreso de la factura se genera a partir de este documento.
Abra la lista de pedidos de clientes y agregue un nuevo pedido usando el botón Crear.
Se ha abierto el formulario de pedido del comprador, para seleccionar una contraparte, haga clic en el botón con tres puntos al lado del campo Cliente. Porque Aún no hay una sola contraparte registrada en nuestro programa, agregaremos una nueva usando el botón Crear.
En el formulario abierto del asistente para registrar una nueva contraparte, ingrese el nombre de la contraparte. En el ejemplo presentado esto es Nuestra contraparte, en contabilidad real esto será, por ejemplo, Berezka LLC. También debes rellenar el campo Correo electrónico. Si no conoce la dirección de correo electrónico real, ingrese la que se muestra en la imagen. Después de esto necesitas presionar el botón varias veces. Más y una vez pulsado el botón Crear.
Anotamos la contraparte y la seleccionamos en nuestro documento.
vamos al marcador Bienes, agregue una nueva fila a la sección de la tabla y abra el formulario de selección de artículos haciendo clic en el botón con tres puntos. Después de esto, creemos un nuevo elemento de directorio. Nomenclatura presionando el botón Crear.
Completemos el campo Tipo de nomenclatura agregar un nuevo tipo de elemento a la base de datos Producto.
Complete el nombre y la unidad de medida del artículo. Luego guarde el elemento creado en la base de datos haciendo clic en el botón Guardar y cerrar.
Seleccionemos el elemento creado en nuestro documento.
Completemos los valores numéricos, tipo de IVA y procesaremos el documento. Tenga en cuenta que para completar el campo Precio, necesitas borrar el campo Tipo de precio haciendo clic en el botón con una cruz (acción 2 en la figura siguiente).
Imprimiremos el formulario de factura.
Ahora hemos creado un formulario impreso de la factura de pago. Podemos imprimirlo en una impresora o guardarlo en formato pdf y enviarlo por correo electrónico al cliente.
¿Proveedor? ¿Cómo emitir una factura en 1C?
Una factura de pago a un proveedor es una de las operaciones más sencillas de 1C. Este documento se emite en los casos en que es necesario registrar un acuerdo preliminar sobre la compra de un determinado artículo o servicio a una contraparte.
Creemos una cuenta de este tipo en la ya familiar configuración de Contabilidad 1C para Ucrania. Primero, abra el diario de la cuenta. Se encuentra en la pestaña "Comprar" del panel de funciones o en el elemento del menú principal del mismo nombre. El diario se denomina “Factura de pago de proveedor”.
Agregamos un nuevo documento presionando el botón Ins en el teclado o “+Agregar” en el menú del diario de cuenta. En el documento creado, complete el encabezado. Indicamos la organización a la que se emite la factura; la contraparte que lo emite y el contrato con la contraparte para el suministro de bienes o prestación de servicios, etc. Para seleccionar una contraparte o acuerdo, haga clic en el botón con el icono “…”. Si la contraparte requerida no se ingresó previamente o no existe un acuerdo requerido para la contraparte ingresada, entonces puede crear un nuevo elemento en el diario requerido sin salir de la edición de la cuenta.
A continuación, completamos la nomenclatura que comprará nuestra organización. Para hacer esto, haga clic en el botón con el ícono del signo “+” verde en el menú de la pestaña “Productos”. Se forma una nueva fila en el campo de la tabla, donde al hacer clic en el botón “…” puede seleccionar el producto deseado.
Indicamos la cantidad y el precio.
Para facilitar el llenado del campo de la tabla, puede utilizar el botón "Seleccionar". En este caso, se abre un panel a la derecha en el que puede agregar artículos sin cerrar el formulario de factura.
Después de completar la parte tabular del documento, lo escribimos y lo publicamos. Puede imprimir una factura haciendo clic en el botón "Factura de pago" o "Imprimir" ubicado en el panel inferior.
Los marcadores restantes del documento se completan en los casos en que se suministran las categorías correspondientes de bienes o servicios materiales. Aquellos. servicios, embalajes retornables o activos intangibles.
De hecho, esto completa la formación del documento "Factura de pago", según el cual se compran los bienes.
Si tiene alguna dificultad, definitivamente lo ayudaremos.
Puede discutir la operación y hacer preguntas al respecto en.
Si tiene preguntas sobre el artículo o aún hay problemas sin resolver, puede discutirlos en